wat doet de boer/nl
In uitvoeringVernieuwing

Horizon

/ Budget & kosten
Origineel budget
€29,47 mln
Actueel budget
€29,47 mln
Gerealiseerd
€16,69 mln
Δ t.o.v. origineel
-43%
Start
2 november 2022
Verwachte einddatum
31 december 2029
Laatste peildatum
31 december 2025
/ Doelstelling

Horizon draagt bij aan de volgende strategische doelstellingen: 1. Duurzame toegankelijkheid (Archiefwet) 2. Transparante overheid (Woo) 3. Informatiebeveiliging en Privacy (VIR-BI, BIO en AVG) 4. Een kostenefficiënte inrichting van de informatiehuishouding 5. Een goed ingerichte toekomstige regie- en beheerorganisatie. Tijdens plateau 0, in 2024, zijn onder andere het programmaplan, de business case en de projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld, en heeft de Europese aanbesteding van het Content Service Platform (CSP) plaatsgevonden. In plateau 1 wordt het fundament van het CSP ingericht met de benodigde basisfunctionaliteiten en de processen goedkeuren, afhandelen maatschappelijke correspondentie, afhandelen Woo-verzoek en uitvoeren onderzoek. Ook wordt, onder voorbehoud, een vooronderzoek gedaan inzake scope en roadmap voor plateau 2 en verder, waarin de overige processen worden geïmplementeerd en uitgerold en het CSP wordt geïntegreerd met andere systemen dan wel een aantal van die systemen wordt vervangen door het CSP.

/ Aanleiding

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om het IT-systeem voor het maken en beheren van documenten en het beheren van het archief te gaan vervangen. Het huidige systeem wordt technisch onvoldoende doorontwikkeld door de leverancier en is gebruikersonvriendelijk. Ook vraagt het werk op het ministerie steeds meer kennis en medewerkers verwachten een goede en volledige systeem ondersteuning bij hun werk. De Wet open overheid (Woo) stelt dat de werkzaamheden transparant en herleidbaar moeten zijn. Daardoor is het belang nog groter geworden. Het programma "Horizon", het voormalige "Toekomst DMS", heeft als doel om voor het hele ministerie te komen tot een nieuw IT-systeem voor het maken en beheren van documenten en het beheren van het archief. Horizon wordt uitgevoerd in verschillende plateaus (achtereenvolgende delen), zodat er een heldere afbakening, een beheersbaar budget en een duidelijke tijdlijn zijn.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

  1. 31 december 2025
    Rapportage
    €29,5 mln
  2. 31 december 2024
    Rapportage
    €29,5 mln
    De geschatte kosten t/m plateau 1 is nog steeds actueel t.o.v. eerdere rapportages. Dit betreft de Programmakosten, kosten van leverancier en kosten van lijnorganisatie ter ondersteuning van de implementatie. Er wordt ook gekeken naar de toekomstige mogelijkheden om het systeem verder te verrijken met aanvullende processen, functionaliteit en uit te rollen in beheersbare (vervolg)plateau's. Hiervoor vindt nog separate besluitvorming plaats.
  3. 31 december 2023
    Initieel
    €29,5 mln
  4. 31 december 2022
    Rapportage
    €29,4 mln
    Op basis van de laatste inzichten zijn minimale wijzigingen doorgevoerd in de Business Case.
  5. 2 november 2022
    Rapportage
    €29,3 mln
    De kosten betreffen Toekomst DMS Project 1 Verwerving en Toekomst DMS Project 2 Implementatie en uitfasering huidig systeem. De kosten voor projecten daarna zullen nog nader worden gespecificeerd.
/ Overige toetsen

CIO-oordelen, Gateway reviews, externe audits en andere reviews op dit project.

  • 15 maart 2024
    Interne audit · CIO-office ministerie / uitvoeringsorganisatie

    Intern CIO advies. Mitigerende maatregelen en acties zijn in 2024 en 2025 uitgevoerd, gerapporteerd en gemonitored.

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.

/ Aanvullend
Ontwikkelwijze
Standaard product
AcICT-advies gehad
Nee
Geschatte levensduur
10+ jaar