Informatievoorziening van Morgen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 december 2019

   Rapportage
   €29,0 mln

   IGJ maakt bij de ontwikkeling van SPEC gebruik van Rijkszaak, de standaarddienst voor zaakgericht werken van DICTU. De IGJ is bij de start van deze dienst samen met Agentschap Telecom als ‘launching customer’ voor Rijkszaak opgetreden. DICTU levert de basisdienst en verzorgt samen met IGJ de ontwikkeling en de bouw van het klantspecifieke IGJ-deel. Als ‘launching customer’ heeft IGJ een deel van de ontwikkelrisico’s voor zowel de basisdienst als het klantspecifieke deel gelopen. De stijging van de kosten vloeit voort uit de extra tijd die benodigd was om aan klantspecifieke wensen van de IGJ te voldoen. Er is gedurende het project geen sprake geweest van tussentijdse grote scopewijzigingen. Door de keuze van de iteratieve manier van samenwerken en ontwikkelen in kleine stapjes is gedurende het traject de totale omvang van de complexiteit stapsgewijs duidelijk geworden. Dit heeft geleid tot een toename van omvang van de werkzaamheden en kosten. Het betreft een stijging in ontwikkelkosten van DICTU ter grootte van € 7,6 miljoen en een stijging van de externe inhuur van € 1,35 miljoen. De kostenstijging is in overleg met VWS deels opgevangen binnen de begroting van de IGJ. DICTU heeft naast de hierboven genoemde kosten een gedeelte van de ontwikkeling voor eigen rekening genomen omdat de basisdienst en de ervaringen met het klantspecifieke deel ook ingezet kunnen worden voor andere (potentiële) afnemers binnen de Rijksdienst. Naast het Agentschap Telecom, het Staatstoezicht op de Domeinen en de IGJ is er inmiddels nog een aantal partijen gestart met het testen en gebruik van Rijkszaak. DICTU zet in op het generiek maken van onderdelen van de klantspecifieke implementaties die voor de IGJ zijn ontwikkeld. Leerervaringen van de IGJ zijn op die manier herbruikbaar voor andere afnemers.
2. 31 december 2018

   Rapportage
   €19,9 mln

   Op 3 december 2018 is het systeem voor een beperkt deel live gegaan. De planning, aanpak en kostenraming voor de bouw van het resterende deel van het systeem zijn bij het opstellen van deze rapportage nog onderwerp van gesprek tussen IGJ en haar leverancier DICTU. De uitkomsten van deze besprekingen zijn van invloed op de hoogte van de projectkosten van IGJ zelf. Op dit moment worden de eerder aangegeven actueel geschatte meerjarige kosten voor uitbesteed werk aan derden (DICTU) aangehouden. De kosten van zowel extern als intern personeel zijn licht gestegen. Zodra er meer duidelijkheid is over de projectkosten dan zullen deze op het Rijks ICT-dashboard worden aangepast.
3. 31 december 2017

   Rapportage
   €19,5 mln

   De reden dat de kostenraming is herzien komt voort uit het feit dat de aanvankelijke kostenraming van DICTU een voorlopige was. Inmiddels heeft DICTU een nieuwe kostenraming opgesteld voor de periode tot en met de live gang van het nieuwe informatiesysteem per 31 december 2018. Deze nieuwe kostenraming is verwerkt in het kostenoverzicht. De kosten zijn inclusief eenmalige investering in basisvoorziening ad € 1.500.000. In de oorspronkelijke begroting is er van uitgegaan dat deze investering door een jaarlijkse bijdrage ad € 300.000 na livegang zou worden gefinancierd.
4. 2 oktober 2017

   Rapportage
   €13,8 mln
5. 1 oktober 2017

   Initieel
   €13,8 mln

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.