Invoeren BRON PO

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 december 2010

   Rapportage
   €62,1 mln

   De totale kosten van het invoeringstraject vanaf 2005 tot einde 2010 bedroegen 62,1 miljoen euro. Hiervan werd 23,2 miljoen euro besteed aan flankerend beleid (ondersteuning van de scholen bij de aanpassing van hun leerlingadministratiesystemen) en 38,9 miljoen besteed aan uitvoeringskosten van DUO (ontwikkeling van technische systemen en begeleiding van de scholen bij de aansluiting op de elektronische gegevensuitwisseling met BRON door een tijdelijke helpdesk). De kosten van de vertragingen worden als volgt gekwantificeerd. De eerste vertraging betreft (zoals hieronder aangegeven) de extra, niet geplande tijd die is besteed aan de nadere uitwerking van het programma van eisen in 2006. De totale kosten die CFI en de IB-Groep in 2006 hebben gemaakt ten behoeve van dit project, worden toegerekend aan deze vertraging. Dit betreft in totaal 4,8 mln euro. De tweede vertraging is het gevolg van de bevindingen die optraden tijdens het testtraject. Dit heeft geleid tot een langere testperiode dan gepland. De kosten hiervan zijn opgevangen binnen de aan CFI en de IB-Groep toegekende meerjarenbudgetten. De kosten van de vertraging zijn deels gedekt vanuit de binnen de meerjarenbegrotingen toegekende risicobudgetten. Bovendien zijn activiteiten uitgevoerd over een langere periode zonder dat het totale aantal uren voor deze activiteiten is toegenomen. Dit heeft niet geleid tot leegloopkosten, omdat de betreffende medewerkers op andere projecten binnen de IB-Groep en CFI konden worden ingezet. In de voortgangsrapportage van februari 2009 aan de Tweede Kamer werden de kosten van het invoeringstraject voor de periode 2005-2010 geraamd op 62 miljoen euro: 24 mln euro flankerend beleid en 38 mln euro uitvoeringskosten DUO. De totale kosten zijn ook feitelijk uitgekomen op 62 miljoen euro: 23 mln euro flankerend beleid en 39 mln euro DUO. In de laatste fase van het invoeringstraject ervoor is gekozen om de ondersteuning van de scholen uit te laten voeren door DUO. Dit verklaart de verschuiving binnen het projectbudget van 1 mln euro naar de uitvoeringskosten van DUO.
2. 1 januari 2005

   Initieel
   €57,2 mln

   initiele schatting