In uitvoeringNieuwe dienstverlening

Outbound Planning

→ Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat· Barry Madlener

/ Budget & kosten

Origineel budget

€10,20 mln

Actueel budget

€13,00 mln

Gerealiseerd

€12,60 mln

Δ t.o.v. origineel

+24%

Start

22 januari 2018

Verwachte einddatum

31 juli 2027

Laatste peildatum

31 december 2025

/ Doelstelling

De nieuwe DMAN biedt de kans de huidige (functionele) tekortkomingen van CPDSP te corrigeren. Dit is een toekomstbestendige en onderhoudbare oplossing. De realisatie van DMAN geeft verdere invulling aan eisen die voortkomen uit het Europese Pilot Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese uitvoeringsverordening EU 716/2014.

/ Aanleiding

Als onderdeel van de vernieuwing van het huidige torensysteem (TWRSYS, in 1992 in operatie gebracht) door een nieuw torensysteem (TWR2020) worden ook verschillende functies vernieuwd. Hierdoor is het outbound planningssysteem (CPDSP, eveneens in 1992 in operatie gebracht) vervangen door DMAN (Departure Manager) in het project PRJ2353 Outbound Planning. De vernieuwing van het outbound planningssysteem wordt gedreven door de vernieuwing van het torensysteem, waarbij de migratie van het huidige CPDSP niet kosten-effectief en doelmatig is.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

31 december 2025
Rapportage
€13,0 mln
Nazorgfase kosten minder capaciteit en geld dan was voorzien.
31 december 2024
Rapportage
€13,7 mln
31 december 2023
Rapportage
€13,0 mln
31 december 2022
Rapportage
€12,8 mln
Het project is getemporiseerd doordat het bestuur heeft besloten om iCAS prioriteit te geven. Outbound Planning werd wel in stand gehouden. In Q2 2023 zal het project weer een doorstart maken. De verwachte kosten zijn hoger enerzijds door het implementeren van extra functionaliteiten die naar voren zijn gekomen tijdens de Factory Acceptance Test en anderzijds door aanpassingen door te voeren om het huidige systeem in stand te kunnen houden. Door het temporiseren en daarmee uitlopen van het project zijn er uren nodig in 2023 en 2024 die oorspronkelijk niet waren voorzien.
30 juni 2022
Herijking
€10,8 mln
Reden: Tegenvallers binnen project
31 december 2021
Rapportage
€10,8 mln
De toename in totale geschatte kosten met circa € 0,6 miljoen wordt veroorzaakt door de hogere complexiteit dan vooraf geschat, waardoor meer uren besteed worden dan initieel gepland.
30 juni 2021
Herijking
€10,2 mln
Reden: Tegenvallers binnen project
31 december 2020
Rapportage
€10,2 mln
9 november 2020
Initieel
€10,2 mln

/ Leveranciers

→ alle leveranciers

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.

Frequentis

/ Aanvullend

Ontwikkelwijze: Agile
Geschatte levensduur: 20+ jaar

/ Bronnen

Rijks ICT-dashboard ↗rijksictdashboard.nl ↗