AfgerondVernieuwing

Vervanging BedrijfsvoeringsSysteem (VBS)

→ Ministerie van Buitenlandse Zaken· Caspar Veldkamp

/ Budget & kosten

Origineel budget

€5,10 mln

Actueel budget

€9,80 mln

Gerealiseerd

€9,80 mln

Δ t.o.v. origineel

+92%

Start

9 december 2020

Verwachte einddatum

27 juni 2024

Laatste peildatum

27 juni 2024

/ Doelstelling

Het verwerven en implementeren van een nieuw bedrijfsvoeringssysteem ter ondersteuning van de financiele kernporcessen en de begrotings- en jaarplancyclus van het ministerie. Het betreft de inrichting van twee nieuwe applicaties, de migratie vanuit de huidige systemen en het realiseren van diverse koppelingen met andere systemen. Het financiële kernsysteem is zo standaard als mogelijk en wordt ontwikkeld aan de hand van SAP Activate. Voor het systeem voor het begrotings- en jaarplanproces is geen standaard product beschikbaar. De maatwerkapplicatie wordt op Agile/scrum wijze ontwikkeld.

/ Aanleiding

Het huidige systeem voldoet niet meer aan de behoefte.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

27 juni 2024
Rapportage
€9,8 mln
Meerkosten ten opzichte van de initiële begroting (€ 5,2 mln.): Project heeft een jaar vertraging opgelopen: € 1,4 mln. Integratiekosten bleken hoger : € 0,8 mln. Wijzigingsverzoeken namen toe: € 1,4 mln. Software beschikbaarstellen: € 0,4 mln. Beheerkosten: € 0,6 mln.
31 december 2023
Rapportage
€10,6 mln
8 maart 2023
Herijking
€10,6 mln
Reden: Tegenvallers binnen project
Door wijziging van de einddatum van het project zijn de totale kosten van het project toegenomen. Daardoor is de grenswaarde van 5 mln. euro gepasseerd.
11 mei 2021
Initieel
€5,1 mln
De initiële kostenschatting is in 2024 aangepast van 4,3 miljoen naar 5,1 miljoen. De reden is dat per abuis de interne personeelskosten, de kosten van de interne ICT-dienstverlener en de BTW niet waren meegenomen. Dat is nu hersteld.

/ Overige toetsen

CIO-oordelen, Gateway reviews, externe audits en andere reviews op dit project.

15 januari 2023
Externe kwaliteitstoets · ICT Expert
Toetsing op beschikbare standaard SAP oplossing voor factuurverwerking en contracten.

/ Leveranciers

→ alle leveranciers

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.

Eviden

/ Aanvullend

Ontwikkelwijze: Agile;Standaard product;Waterval
Geschatte levensduur: 15+ jaar

/ Bronnen

Rijks ICT-dashboard ↗rijksictdashboard.nl ↗