Afgerond

Herinrichting Personele Functiegebied (HPF)

→ Ministerie van Defensie· Hans Hillen

/ Budget & kosten

Origineel budget

€35,00 mln

Actueel budget

€37,90 mln

Gerealiseerd

€37,90 mln

Δ t.o.v. origineel

+8%

Start

1 januari 2004

Verwachte einddatum

1 april 2011

Laatste peildatum

31 december 2011

/ Aanleiding

Doel van het project is het bereiken van een genormeerde P&O organisatie (1) met goed opgeleide medewerkers (2), die door toepassing van gestandaardiseerd beleid (3) en processen (4) en eigentijdse procesondersteunig en informatievoorziening (5) in staat is tot het leveren van hoogwaardige managementadviezen en P&O diensten met een toegevoegde waarde (6). Door dit project is in het P&O domein een structurele besparing gerealiseerd van bijna € 75 miljoen.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

31 december 2011
Rapportage
€37,9 mln
Het verschil tussen het initiele en actueel geschatte meerjarige projectekosten (tevens eindbedrag) is ontstaan door: prijscompensaties in 2007 (€ 1,1 mln), 2008 (€ 0,8 mln) en 2009 (€ 0,2 mln) alsmede afrondingsverschillen (€ 0,1 mln), compensatie van het projectbudget (€ 1.2 mln) als gevolg van extra uitgaven ten behoeve van externe inhuur van het DC HR en lagere realisatie dan eerder gepland (€ 0,5 mln).
31 december 2010
Rapportage
€38,4 mln
Het verschil tussen het initieel en actueel geschatte bedrag is ontstaan door prijscompensaties in 2007 (€ 1,1 mln), 2008 (€ 0,8 mln) en 2009 (€ 0,2 mln) alsmede afrondingsverschillen (€ 0,1 mln) en compensatie van het projectbudget (€ 1.2 mln) als gevolg van extra uitgaven ten behoeve van externe inhuur van het DC HR.
31 maart 2008
Herijking
€36,9 mln
P/2008008140. Zie toelichting bij doorlooptijd
26 maart 2007
Herijking
€36,1 mln
P/2007008633. Zie toelichting bij doorlooptijd
1 januari 2004
Initieel
€35,0 mln
Initiële schatting

/ Aanvullend

/ Bronnen

Rijks ICT-dashboard ↗rijksictdashboard.nl ↗