IB&P Sonar

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 4 april 2023

   Rapportage
   €4,9 mln

   Betreft decharge. Zoals in de bovenstaande tabel is te zien is de uiteindelijke realisatie echter nagenoeg gelijk aan de inschatting vanuit het eerste projectplan. Ondanks dat de verwachte einddatum een half jaar later is dan hierin werd ingeschat. Daarnaast zijn de risicobuffers, behalve voor het stukje administratieve uitloop in 2023, niet nodig geweest. Op kostensoortniveau zijn het aantal benodigde uren intern en extern hoger uitgevallen. Dit is met name het gevolg van het langer doorlopen dan oorspronkelijk begroot. De uitbesteedde leverancierskosten zijn echter lager. De overige kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.
2. 31 december 2022

   Rapportage
   €6,6 mln

   eindejaarsupdate 2022
3. 22 februari 2022

   Herijking
   €6,6 mln

   Reden: Tegenvallers binnen project

   De totale kosten dalen van € 8,9 miljoen naar € 6,6 miljoen. Bijna de helft van de lagere kosten is veroorzaakt door inzet van medewerkers die conform de doorbelastingsystematiek niet terecht zijn gekomen bij het project, maar wel als zodanig waren opgenomen in het projectbudget. Er is dus wel inspanning geweest, maar niet ten laste van het project gebracht. Daarnaast is het risicobudget naar beneden bijgesteld. De impact van de resterende risico’s wordt nu lager ingeschat.
4. 31 december 2021

   Rapportage
   €8,9 mln
5. 11 mei 2021

   Initieel
   €8,9 mln

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.