Afgerond

NAFIN Transport Netwerk (NTN)

→ Ministerie van Defensie· Jeanine Hennis-Plasschaert

/ Budget & kosten

Origineel budget

€34,81 mln

Actueel budget

€20,94 mln

Gerealiseerd

€20,94 mln

Δ t.o.v. origineel

-40%

Start

25 augustus 2008

Verwachte einddatum

31 maart 2017

Laatste peildatum

31 december 2017

/ Aanleiding

De netwerken (NTL en NIL) waren economisch afgeschreven in 2010 en 2012. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om op het beoogde tijdstip een aanvang te kunnen maken met het nieuwe NAFIN Transport Netwerk (NTN) ter vervanging van de huidige netwerken. Voor het project was geen Defensie Investerings budget beschikbaar maar is volledig zelf gefinancierd vanuit de baten/lasten dienstverlening van DMO/OPS.

Toelichting

Het netwerkmanagementsysteem is COTS. T.b.v de automatisering van het beheer is dedicated tooling (templates) ontwikkeld binnen het managementssyteem.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

26 september 2017
Rapportage
€20,9 mln
De laatste kosten zijn uitgegeven met de realisatie van de service templates tbv het geautomatiseerd schakelen van diensten.
31 december 2016
Rapportage
€20,9 mln
HW en SW zijn volledig geleverd en gefactureerd. Interne personeelskosten zijn in 2016 volledig uitgenut, voor 2017 is 0,2 ME aan aanvullend budget gereserveerd. Initieel geraamd budget 28 MEuro was geraamd boven marktconsultatie in 2010. De aanbesteding is formeel volgens Europese regelgeving uitgevoerd en resulteerde in contract met leverancier van 15,1 MEuro en een optioneel meerwerk contract van 4,8 MEuro voor aanpassingen/uitbreidingen in de netwerkinfrastructuur. Het contract was inclusief de exploitatie kosten (leverancierssupport) t/m 2021. Het project deel betrof 12,6 MEuro. Het meerwerk is beperkt gebleven tot 3,5 MEuro. Resterend meerwerk bedrag wordt vanuit de exploitatie benut t.b.v. aanvullende aanpassingen aan het netwerk. Het project budget betrof derhalve 12,6 + 3,5 = 16,1 MEuro. Het budget inbesteedwerk (340kEuro) was gereserveerd t.b.v onroerend goed aanpassingen door het RVB. Daadwerkelijke aanpassingen bleken structureel minder tot nihil. De producten van het project zijn opgeleverd en operationeel. Gedurende 2017 zullen de resterende verbindingen worden gemigreerd van de oude netwerken naar NTN. De einddatum incl migraties, ontmantelen oude netwerken en borging is thans 31-12-2017.
31 december 2015
Rapportage
€25,0 mln
Reden: Tegenvallers binnen project,Project-endogene scopewijzigingen,Prijsontwikkeling
Door een uitstekend gelopen aanbesteding en daaruit verkregen substantieel lagere verwervingskosten voor hardware en software zijn de investeringen structureel lager. Daarmee zijn alle risico's van het niet realiseren van de BusinessCase teniet gedaan. Expliciete afspraken zorgen voor weinig tot geen onvoorziene kosten.
25 augustus 2008
Initieel
€34,8 mln

/ Leveranciers

→ alle leveranciers

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.

Alcatel Lucent / Nokia

/ Aanvullend

Geschatte levensduur: 8+ jaar

/ Bronnen

Rijks ICT-dashboard ↗rijksictdashboard.nl ↗