AfgerondVernieuwing

Programma IT-Continuïteit KvK

→ Ministerie van Economische Zaken· Dirk Beljaarts

/ Budget & kosten

Origineel budget

€16,89 mln

Actueel budget

€16,89 mln

Gerealiseerd

€4,85 mln

Δ t.o.v. origineel

-71%

Start

25 mei 2023

Verwachte einddatum

31 december 2024

Laatste peildatum

31 december 2024

/ Doelstelling

Het volledig kunnen herstellen van de KVK IT-Dienstverlening na een calamiteit binnen 24 uur met een dataverlies van maximaal 1 uur.

/ Aanleiding

Hierbij worden de in de doelstelling van het programma genoemde hersteltijden (d.w.z. de hersteltijd van 24 uur en maximum dataverlies van 1 uur) als richttijden genomen conform fase 2a. Dit is inclusief een voorstel voor verdere aanpassingen in fase 2b om herstel binnen de genoemde doeltijden mogelijk te maken. De verwachting is dat in fase 2a niet aan de norm wordt voldaan, maar dat pas aan het einde fase 2a bepaald kan worden wat fase 2b gaat inhouden. Kosten van fase 2b vallen buiten scope.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

31 december 2024
Rapportage
€16,9 mln
Toelichting personeel: Intern is circa 12.000 uur minder gerealiseerd dan begroot. Extern circa 2.400 uur minder dan begroot. De totale kosten zijn 3 miljoen en t.o.v. het initieel budget 1,8 miljoen lager. Toelichting overige kosten: de realisatie december is met 1,8 miljoen gelijk aan de prognose van november. De meerkosten voor 2025-2029 zijn 7,9 miljoen. Dit betreffen de afschrijvingen van aangeschafte hardware. De totale kosten zijn 2,4 miljoen lager dan budget door een lagere aanschaf van hardware (incl.licenties) en lagere VM-ware en IBM-kosten. Het totaal bestede bedrag voor programma fase 2a (12,7 miljoen) is 4,2 miljoen lager dan het initieel budget (16,9 miljoen). De verklaring hiervoor is als volgt: Intern zijn er circa 12.000 uren minder gerealiseerd dan begroot en extern zijn er circa 2.400 uur minder gerealiseerd dan begroot. Er is voor 1,5 miljoen minder hardware en bijbehorende licenties besteld. VM-ware en IBM-kosten zijn 1 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De hardware en licentiekosten worden in meerdere jaren afgeschreven.
31 december 2023
Rapportage
€16,9 mln
25 mei 2023
Initieel
€16,9 mln
De gerealiseerde kosten voor 2023 worden met peildatum 31-12-2023 opgevoerd.

/ Aanvullend

Ontwikkelwijze: Agile;Waterval

/ Bronnen

Rijks ICT-dashboard ↗rijksictdashboard.nl ↗