RADAR (binnen programma HTR)

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 5 februari 2013

   Herijking
   €15,1 mln

   In voorgaande rapportages zijn onterecht de geplande en gerealiseerde kosten voor het gehele programma HTR opgenomen en niet (enkel) de kosten voor het ICT project RADAR. Hierdoor kan het zijn dat bedragen afwijken ten opzichte van voorgaande rapportages. De bij onderdeel (4) opgenomen geplande en gerealiseerde kosten betreffen de ontwikkeling van ICT systeem RADAR als onderdeel van het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR). Als basis is de initiele (meerjarige) begroting voor het project RADAR gehanteerd uit de Business Case HTR van 11-03-2008, versie 1.02.
2. 31 december 2012

   Rapportage
   €15,1 mln

   Hardware en Software: Initieel zijn de investeringen en projectkosten als geheel opgenomen en bedragen 5.880.000. De actueel geschatte meerjarige projectkosten omvatten echter alleen de projectkosten. De bijbehorende investeringen bedragen 3.789.185. Ter vergelijking; de totaal actueel geschatte kosten bedragen 7.455.098 (project 3.665.913 + investering 3.789.185). De kostenstijging van de BC 2011 t.o.v. de BC 2008 wordt o.a. veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (te bouwen systeem blijkt groter en complexer dan verwacht) en doordat een belangrijk kostencomponent KvK ad 915.427 niet was opgenomen in de business case van 10 maart 2008, daar men er vanuit is gegaan dat er geen kosten benodigd waren voor ICT om de data vanuit KvK te leveren aan Justis/HTR. Ingehuurd extern personeel: het aantal externen is binnen het project door de jaren heen sterk toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. Deze oorzaken vragen om specialistische kennis welke intern niet aanwezig is. Intern personeel: deze lasten zijn lager o.a. door de complexiteit van de bouw van het systeem, hier wordt extern personeel voor ingehuurd en het eerder genoemde voortschrijdend inzicht. Implementatiekosten: De kosten voor de infrastructuur waren in de BC van maart 2008 geschat op 710.000, wat veel te laag is (BC 24-1-2011 geeft 1.488.969 aan). Overige projectkosten: hiermee was geen rekening gehouden, het betreft kosten voor opleiding, audits en communicatie.
3. 31 december 2011

   Rapportage
   €18,8 mln

   Hardware en Software: Initieel zijn de investeringen en projectkosten als geheel opgenomen en bedragen 5.880.000. De actueel geschatte meerjarige projectkosten omvatten echter alleen de projectkosten. De bijbehorende investeringen bedragen 3.789.185. Ter vergelijking; de totaal actueel geschatte kosten bedragen 7.455.098 (project 3.665.913 + investering 3.789.185). De kostenstijging van de BC 2011 t.o.v. de BC 2008 wordt o.a. veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (te bouwen systeem blijkt groter en complexer dan verwacht) en doordat een belangrijk kostencomponent KvK ad 915.427 niet was opgenomen in de business case van 10 maart 2008, daar men er vanuit is gegaan dat er geen kosten benodigd waren voor ICT om de data vanuit KvK te leveren aan Justis/HTR. Ingehuurd extern personeel: het aantal externen is binnen het project door de jaren heen sterk toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. Deze oorzaken vragen om specialistische kennis welke intern niet aanwezig is. Intern personeel: deze lasten zijn lager o.a. door de complexiteit van de bouw van het systeem, hier wordt extern personeel voor ingehuurd en het eerder genoemde voortschrijdend inzicht. Implementatiekosten: De kosten voor de infrastructuur waren in de BC van maart 2008 geschat op 710.000, wat veel te laag is (BC 24-1-2011 geeft 1.488.969 aan). Overige projectkosten: hiermee was geen rekening gehouden, het betreft kosten voor opleiding, audits en communicatie.
4. 9 augustus 2011

   Herijking
   €18,3 mln

   In de herijking van 10 augustus 2011 zijn alle investeringen verwerkt als projectkosten (in totaal € 18,32 miljoen). De totale kosten zijn verder toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en de hoge dynamiek in de keten. Voor het verschil met de actueel geschatte meerjarige projectkosten wordt geen herijking gedaan van de businesscase daar dit past binnen de door het project vastgestelde toleranties.
5. 24 januari 2011

   Herijking
   €16,6 mln

   In de herijking van 24 januari 2011 is 50% van de totale investering genomen als projectkosten conform afspraak met DaD en CBJ/DSP. Totale kosten zijn toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten.
6. 31 december 2010

   Rapportage
   €16,6 mln

   Hardware en Software: Initieel zijn de investeringen en projectkosten als geheel opgenomen en bedragen 5.880.000. De actueel geschatte meerjarige projectkosten omvatten echter alleen de projectkosten. De bijbehorende investeringen bedragen 3.789.185. Ter vergelijking; de totaal actueel geschatte kosten bedragen 7.455.098 (project 3.665.913 + investering 3.789.185). De kostenstijging van de BC 2011 t.o.v. de BC 2008 wordt o.a. veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (te bouwen systeem blijkt groter en complexer dan verwacht) en doordat een belangrijk kostencomponent KvK ad 915.427 niet was opgenomen in de business case van 10 maart 2008, daar men er vanuit is gegaan dat er geen kosten benodigd waren voor ICT om de data vanuit KvK te leveren aan Justis/HTR. Ingehuurd extern personeel: het aantal externen is binnen het project door de jaren heen sterk toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. Deze oorzaken vragen om specialistische kennis welke intern niet aanwezig is. Intern personeel: deze lasten zijn lager o.a. door de complexiteit van de bouw van het systeem, hier wordt extern personeel voor ingehuurd en het eerder genoemde voortschrijdend inzicht. Implementatiekosten: De kosten voor de infrastructuur waren in de BC van maart 2008 geschat op 710.000, wat veel te laag is (BC 24-1-2011 geeft 1.488.969 aan). Overige projectkosten: hiermee was geen rekening gehouden, het betreft kosten voor opleiding, audits en communicatie.
7. 21 januari 2010

   Herijking
   €8,2 mln

   In de herijking van 21 januari 2010 zijn kosten en investeringen van elkaar gescheiden.
8. 1 januari 2009

   Initieel
   €8,7 mln

   initiele schatting