Veranderprogramma SVB TIEN

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 2 september 2014

   Rapportage
   €121,8 mln

   Het met het Ministerie van SZW overeengekomen budget voor Programma SVB Tien bedraagt € 79,2 miljoen. Het programma is beëindigd. Het totaal aan programmakosten bedraagt bij beëindiging € 95,7 mln. Dit bestaat uit het nu gestaakte herontwerp MRS en BR2 (€ 43,7 mln., inclusief kosten afwikkeling programma in 2014), de binnen het programma gerealiseerde infrastructuur (€ 7 mln.), de implementatie van Business Intelligence (€ 0,6 mln), plus het gerealiseerde deel van Programma SVB Tien. Dit gerealiseerde deel bestaat uit de organisatorische verandering (€ 14,6 mln) en het in productie genomen systeem rond Vrijwillig verzekeren (€ 29,7 mln.). Daarnaast is buiten het programma (in de staande organisatie) € 26,2 mln. uitgegeven aan aanschaf en beheer van Oracle licenties. Deze kosten aanschaf en beheer van Oracle licenties kosten licenties en infrastructuur oracle vormden geen onderdeel van de begroting maar overeenkomstig brief aan kamer van 2 sept wel in het kostenoverzicht opgenomen. De totale kosten bestaan uit de programmakosten ad € 95,7 miljoen en de buiten het programma verantwoorde kosten ad € 26,2 miljoen, gezamenlijk € 121,8 miljoen.De interne uren zijn, voor zover het extra programmaformatie betreft, opgenomen in de cijfers van Programma SVB Tien. Daarnaast heeft de SVB sinds 2010 uit haar reguliere bedrijfsvoering circa € 5 mln per jaar aan interne reguliere verandercapaciteit ingezet. Deze interne inzet maakt geen onderdeel uit van de begroting van het programma en is om deze reden nooit opgenomen geweest in de verantwoording over het programma.
2. 31 december 2013

   Rapportage
   €79,2 mln

   Tot en met 2013 is € 87,4 miljoen geïnvesteerd in het programma. Het met het Ministerie van SZW overeengekomen budget voor programma SVB Tien bedraagt € 79,2 miljoen (initieel € 76 miljoen vermeerderd met € 3,2 miljoen als gevolg van het toepassen van loonprijspeil ‘09). Het beschikbare budget is met 10% overschreden. Uitvoering van het restant van het veranderprogramma zal worden gefinancierd uit de eigen SVB begroting en exploitatie. De extra kosten van SVB Tien zijn op het moment van rapporteren nog onvoldoende helder en daarom niet meegenomen in deze rapportage. Een groot deel van de kosten zal worden geactiveerd, wat tot extra afschrijvingskosten leidt in de jaren na ingebruikname.
3. 31 december 2012

   Rapportage
   €79,2 mln

   Het met het ministerie van SZW overeengekomen budget is op € 76 miljoen vastgesteld (lp ‘07). Verschil tussen initieel en geschatte kosten is volledig toe te rekenen aan het toepassen van loonprijspeil ‘09.
4. 31 december 2011

   Rapportage
   €78,6 mln
5. 31 december 2010

   Rapportage
   €78,6 mln
6. 12 juli 2007

   Herijking
   €76,0 mln

   Veranderstrategie ICT in 2007 bijgesteld naar meer geleidelijke aanpassing van nieuwe ICT. Door herschikking van de planning is de doorlooptijd verlengd met drie jaar tot en met 2013. In de rapportage over 2010 is abusievelijk 31-1-2013 als herijkte einddatum opgenomen in plaats van de beoogde 31-12-2013.
7. 1 januari 2006

   Initieel
   €76,0 mln

   Initiële schatting