Programma iCAS
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de Veiligheid, Efficiency en Milieu (VEM) doelstellingen. Samengevat gaat het om de continuïteit van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van performanceverbetering. HHet iCAS programma bevindt zich in de afrondende fase van de technische ontwikkeling van het systeem. Eind 2024 is voor de eerste keer succesvol live verkeer begeleid in de nieuwe operationele zaal van het gebouw Polaris. Met deze mijlpaal is de start van de transitiefase gemarkeerd naar de uiteindelijke ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem. In de komende periode werkt LVNL aan een gefaseerde acceptatie van het totale systeem, waarbij ook het uitvoeren van een aantal korte live operaties met deelversies van het systeem wordt gepland tot aan de go-live fase. Binnen het iCAS programma zijn gedetailleerde planningsscenario’s uitgewerkt die houvast geven voor besluitvorming en effectuering van het definitieve planningsscenario. De scenario's zijn erop gericht om de volledige machine (Mens, Machine, Procedure (MMP) ontwikkeling van het iCAS ATM-systeem) vóór eind 2026 af te ronden. Dit stelt LVNL in staat om de volledige ingebruikname in de periode 2027–2028 af te ronden.
Het programma iTEC-based Centre Automation System (iCAS) betreft het vervangen van het huidige Amsterdam Advanced Air traffic control system (AAA) luchtverkeersleidingssysteem vanwege naderende end-of-life. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en aan vervanging toe. Het programma is tevens ondersteunend aan het bereiken van de Single European Sky Airtrafficmanagement Research (SESAR) ontwikkelingen/doelstellingen.
Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.
- 31 december 2025Rapportage€355,3 mlnDoor de verschuiving van de ingebruikname naar periode 2027 – 2028 zullen de kosten voor Overig Materieel stijgen met 30,4 mln. euro. Het gaat hier om aanvullende ontwikkelkosten en 2 jaar extra on-site support van primaire softwareleverancier van LVNL. De stijging van de kosten van in- en extern personeel wordt veroorzaakt door de succesvol verlopen Night Live Operation van 2024 en de extra activiteiten die nodig zijn om de machine vóór eind 2026 af te ronden. Daarnaast zullen door de verschuiving van de ingebruikname naar 2027 – 2028 extra uren worden besteed omdat het programma langer duurt.
- 31 december 2024Rapportage€333,8 mlnDoor de verschuiving van de ingebruikname naar periode 2027 – 2028 zullen de kosten voor Overig Materieel stijgen met 20 mln. euro. Het gaat hier om aanvullende ontwikkelkosten en 2 jaar extra on-site support van Indra bij LVNL. De stijging van de kosten van in- en extern personeel wordt veroorzaakt door de succesvol verlopen Night Live Operation van 2024 en de extra activiteiten die nodig zijn om de volledige machine vóór eind 2026 af te ronden. Daarnaast zullen door de verschuiving van de ingebruikname naar 2027 – 2028 extra uren worden besteed omdat het programma langer duurt.
- 31 december 2023Rapportage€274,0 mlnDoor het naar achteren schuiven van de ingebruiknamedatum zal er bijna twee jaar langer gewerkt worden aan het programma. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden vanuit het risicobudget onvoorzien, dit met goedkeuring van het Ministerie.
- 31 december 2022Rapportage€209,0 mlnLVNL heeft € 8,4 mln.(inclusief € 0,4 miljoen. bijdrage CLSK) vanuit de leenfaciliteit toegevoegd aan het voorziene risicobudget, conform brief van 11 januari 2022 van DGLM
- 31 december 2021Rapportage€200,6 mlnDoor de verschillende aanpassingen in de planning nemen de externe kosten met € 2,9 miljoen toe. De interne (uren) kosten voor iCAS nemen toe met € 23,5 miljoen. Dit wordt voor een deel gecompenseerd met feit dat (uren) kosten voor systemen die in verband met ingebruikname iCAS worden uitgefaseerd in diezelfde periode zullen afnemen. Er wordt voor deze extra interne uren dan ook geen budgetverhoging aangevraagd.
- 31 december 2020Rapportage€173,9 mlnReden: Aanpassing (business)doelen of eisenBovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2020. Op basis van programmaplan 4.3 is de actuele schatting bijgewerkt, in het programmaplan zijn de mutaties nader toegelicht.
- 31 december 2019Rapportage€171,8 mlnReden: Tegenvallers binnen projectBovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2019. Bijstelling van de actuele schatting zal plaatsvinden zodra plan 4.3 definitief is. Algemeen: de kosten bestaan uit externe kosten en de interne kosten van personeel. In de kostenopgaven van met name kamerbrieven zijn de interne kosten van personeel niet opgenomen, hier zijn enkel de externe kosten opgenomen. Kostenherijking zal in het eerste halfjaar van 2020 plaatsvinden, aangezien op dit moment nog niet alle informatie beschikbaar is.
- 31 december 2018Rapportage€166,8 mlnReden: Implementatie in organisatie,Tegenvallers binnen project,Overnemen aanbeveling extern adviesDe stijging ten opzichte van de rapportage per 31-12-2017 wordt veroorzaakt door hogere software kosten en een stijging van externe inhuur en intern personeel. Dit conform het goedgekeurde programmaplan 4.1.
- 31 december 2017Rapportage€152,6 mln
- 31 december 2016Rapportage€152,6 mln
- 7 september 2016Initieel€152,6 mlnDe kosten voor hardware en software zijn incl. risico budget en excl. post onvoorzien. De kosten zijn incl. de bijdragen van Defensie / CLSK.
Dit project is getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing — een onafhankelijk adviescollege dat grote Rijks-IT-projecten op haalbaarheid, risico's en kwaliteit beoordeelt. Originele adviezen (PDF + Kamerbrief) staan op adviescollege-ict.nl/adviezen.
- 23 mei 2018AcICTAdviescollege ICT-toetsing
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) rekening moet houden met een vertraging van twee jaar. De belangrijkste oorzaak voor de vertraging is volgens ons de hoge complexiteit van het te ontwikkelen systeem en de kwaliteit van de ontwikkeling bij leverancier Indra. Als LVNL niet meer grip op de voortgang en kwaliteit van de ontwikkeling bij Indra krijgt, denkt BIT dat deze vertraging nog verder kan oplopen. Deze vertraging geeft LVNL wel extra tijd voor het realiseren van de voor iCAS noodzakelijke interne LVNL-projecten.
CIO-oordelen, Gateway reviews, externe audits en andere reviews op dit project.
- 31 december 2019Inhoudelijke review · Twijnstra & Gudde
Inhoudelijke review op de herziene planning van LVNL als gevolg van Plan B.
- 14 februari 2018Gateway review · Gateway
Review betrof health check na 1,5 jaar start programma.
- 31 januari 2016Inhoudelijke review programmaplan · Price Waterhouse Coopers (PWC)
Om de robuustheid en volledigheid van het programma te toetsen en om vast te stellen in hoeverre aan de gestelde voorwaarden voor garantstelling voor de leenfaciliteit wordt voldaan is d.t.k.v. IenM een review op het programmaplan uitgevoerd.
- 3 april 2015Gateway review 0 · Gateway
Betrof een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.
- 10 september 2012gateway · Gateway
De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.
Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.
- Ontwikkelwijze
- Waterval
- AcICT-advies gehad
- Ja
- Geschatte levensduur
- 15+ jaar